«Об исполнении бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 год»

Совет депутатов Цвиллингского сельского поселения

Чесменского муниципального района Челябинской области

РЕШЕНИЕ

«18 » октября 2018г. № 26

«Об исполнении бюджета

Цвиллингского сельского поселения

за 3 квартал 2018 год»

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера Цвиллингского сельского поселения Вергелес Т.О. об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2018 год, Совет депутатов

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 год по доходам в сумме 7 759 815,69 (семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать рублей) 69 копеек; по расходам в сумме 7 576 410,94 (семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста десять рублей) 94 копейки (Приложение №1, 2).

2. Главе Цвиллингского сельского поселения:

- обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате (проведение мероприятий по укреплению доходной базы местного бюджета и использование имеющихся резервов повышения собственных доходов, повышение эффективности работы с налоговыми органами);

- как администратору доходов проводить еженедельный мониторинг по источникам доходов, выяснять причины отклонения фактических поступлений от плановых назначений.

- постоянно проводить работу по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения.

3. Получателям бюджетных средств (администрации сельского поселения, руководителю централизованной клубной системы):

- повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг:

- не допускать: принятия бюджетных обязательств, сверх утвержденных лимитов; образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и оплате топливно-энергетических ресурсов.

И.О.Главы Цвиллингского

сельского поселения Н.С.Демьянова

Об итогах исполнения бюджета

Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 год

ДОХОДЫ

Общая характеристика исполнения бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 год выглядит следующим образом.

За 3 квартал 2018 год в доходную часть бюджета Цвиллингского сельского поселения собственных доходов поступило 499,0 тыс.р. План по доходам выполнен на

62 %. Наибольшую долю в фактическом объеме доходов занимает земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу). По итогам 3 квартала 2018 года его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений составил 34 %, что в денежном выражении составило 170,6 тыс.р.

Сумма финансовой помощи за 3 квартал 2018 год составила 7 261,1 тыс.р., по видам финансовая помощь распределилась следующим образом:

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, что в процентном соотношении составляет 55 %, в денежном выражении 3 994,7 тыс.р.;

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, что в процентном соотношении составляет 2,3 %, в денежном выражении 170,0 тыс.р.;

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, что в процентном соотношении составляет 0,7 %, в денежном выражении 52,2 тыс.р.;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территория, где отсутствуют военные комиссариаты, что в процентном соотношении составляет 1,1%, в денежном выражении 80,4тыс.р.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, что в процентном соотношении составляет 13,6 %, в денежном выражении 986,8 тыс.р.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, что в процентном соотношении составляет 27 %, в денежном выражении 1 977,0 тыс.р.;

Общая сумма доходной части за 3 квартал 2018 год составила 7 261,1 тыс.р.

РАСХОДЫ

Структура расходов бюджета Цвиллингского сельского поселения

за 3 квартал 2018 год

Наименование раздела расхода	Сумма, тыс. р.	Процент
Общегосударственные вопросы	1 029,4	13,6
Национальная оборона	80,4	1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,6	0,2
Национальная экономика	919,7	12,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	881,6	11,6
Образование	56,5	0,8
Культура, кинематография	4 433,7	58,5
Физическая культура и спорт	156,5	2,1
ИТОГО	7 576,4	100

Расходная часть бюджета Цвиллингского сельского поселения по сравнению с утвержденным планом выполнена на 64% (бюджет 11 811 549.59 тыс. р., факт 7 576 410,94 тыс. р.)

Расшифровка расходов по разделам расходной бюджетной классификации представлена ниже.

Общегосударственные вопросы

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 67 %, что в денежном выражении составляет 1 029,4 тыс. р.

Национальная оборона

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 74 %, что в денежном выражении составляет 80,4 тыс. р.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 29 %, что в денежном выражении составляет 18,6 тыс. р.

Национальная экономика

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 63 %, что в денежном выражении составляет 919,7 тыс. р.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Выполнение плана на 36 %, что в денежном выражении составляет 881,6 тыс. р., из них:

уличное освещение -

419,9 тыс.р.,

Образование

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 100 %, что в денежном выражении составляет 56,5 тыс. р.

Культура, кинематография

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 74 %, что в денежном выражении составляет 4 433,7 тыс. р.

Физическая культура и спорт

Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2018 год выполнена на 78 %, что в денежном выражении составляет 156,5 тыс. р.

В результате эффективного использования бюджетных средств обеспечена сбалансированность бюджетов района, отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы и оплате за топливно-энергетические ресурсы по учреждениям бюджетной сферы.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
№ 26 от "18 "октября 2018 год
Исполнение бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 год.
РАСХОДЫ
КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2018 год	Расход по ЛС	%исполн.
Итого		11 811 549,59	7 576 410,94	64
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 543 942,65	1 029 447,92	67
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	609 705,00	372 910,87	61
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	929 937,65	652 237,05	70
0113	Другие общегосударственные вопросы	4 300,00	4 300,00	100
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	108 500,25	80 440,24	74
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	108 500,25	80 440,24	74
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	64 600,00	18 600,00	29
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	46 000,00	0,00	0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	18 600,00	18 600,00	100
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 455 000,00	919 716,92	63
0401	Общеэкономические вопросы	15 000,00	15 000,00	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 440 000,00	904 716,92	63
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 424 863,03	881 560,38	36
0502	Коммунальное хозяйство	190 000,00	82 074,46	43
0503	Благоустройство	2 234 863,03	799 485,92	36
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	56 485,00	56 485,00	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	56 485,00	56 485,00	100
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	5 958 898,66	4 433 701,38	74
0801	Культура	5 958 898,66	4 433 701,38	74
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	199 260,00	156 459,10	78
1101	Физическая культура	199 260,00	156 459,10	78

Приложение 2
к решению Совета депутатов
№ 26 от "18 " октября		2018 г.
Исполнение бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2018 года
Доходы
КВД	Наименование КВД	Бюджетные назначения 2018 год	Остаток зачислений 2018 год	Остаток Год	Процент Год
Итого		11 721 653,92	7 759 815,69	3 961 838,23	66,00
1.00.00000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	800 800,00	498 683,05	302 116,95	62,00
1.01.02010.01.1000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	176 200,00	144 158,91	32 041,09	81,82
1.01.02010.01.2100.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)	0,00	45,28	45,28	0,00
1.01.02010.01.3000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	0,00	82,40	82,40	0,00
1.01.02030.01.1000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	300,00	1 654,14	1 354,14	551,38
1.01.02030.01.2100.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)	0,00	76,91	76,91	0,00
1.01.02030.01.3000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	0,00	70,35	70,35	0,00
1.05.03010.01.1000.110	Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	18 800,00	19 447,80	15 647,80	511,78
1.05.03010.01.2100.110	Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)	0,00	365,92	365,92	0,00
1.05.03010.01.3000.110	Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	0,00	477,39	477,39	0,00
1.05.03010.01.4000.110	Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)	0,00	-5,52	0,00	0,00
1.06.01030.10.1000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	85 000,00	35 738,10	49 261,90	42,04
1.06.01030.10.2100.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,00	-46,30	0,00	0,00
1.06.06033.10.1000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	226 000,00	170 661,14	55 338,86	75,51
1.06.06033.10.2100.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,00	86,40	86,40	0,00
1.06.06033.10.3000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	0,00	500,00	500,00	0,00
1.06.06043.10.1000.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	259 000,00	102 045,01	156 954,99	39,40
1.06.06043.10.2100.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,00	5 025,12	5 025,12	0,00
1.08.04020.01.1000.110	Государственная пошлина на совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))	10 500,00	4 300,00	6 200,00	40,95
1.13.01995.10.0000.130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений	25 000,00	14 000,00	11 000,00	56,00
2.00.00000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 920 853,92	7 261 132,64	3 659 721,28	66,00
2.02.15001.10.0000.151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 617 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2.02.15002.10.0000.151	Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	4 189 164,27	3 994 685,00	3 994 685,00	0,00
2.02.30024.10.0000.151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	97 800,00	52 220,00	52 220,00	0,00
2.02.35118.10.0000.151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	108 500,25	80 440,24	80 440,24	0,00
2.02.40014.10.0000.151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	1 630 000,00	986 791,38	986 791,38	0,00
2.02.49999.10.0000.151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	3 278 389,40	1 976 996,02	1 976 996,02	0,00