Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера Цвиллингского сельского поселения Вергелес Т.О. об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2021 год, Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год по доходам в сумме 4 448 695,77 (четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 77 копеек; по расходам в сумме 4 787 965,64 (четыре миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 64 копеек (Приложение №1, 2).
2. Главе Цвиллингского сельского поселения:
- обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате (проведение мероприятий по укреплению доходной базы местного бюджета и использование имеющихся резервов повышения собственных доходов, повышение эффективности работы с налоговыми органами);
- как администратору доходов проводить еженедельный мониторинг по источникам доходов, выяснять причины отклонения фактических поступлений от плановых назначений.
- постоянно проводить работу по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения.
3. Получателям бюджетных средств (администрации сельского поселения, руководителю централизованной клубной системы):
- повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг:
- не допускать: принятия бюджетных обязательств, сверх утвержденных лимитов; образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и оплате топливно-энергетических ресурсов.
Председатель совета депутатов Егорова Т.С.
Глава администрации Нурумов Ж.Ж.
Об итогах исполнения бюджета
Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год
ДОХОДЫ
Общая характеристика исполнения бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год выглядит следующим образом.
За 3 квартал 2021 год в доходную часть бюджета Цвиллингского сельского поселения собственных доходов поступило на сумму 397,7 тыс.р. План по доходам выполнен на 43,7 %. Наибольшую долю в фактическом объеме доходов занимает налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). По итогам 3 квартала 2021 года его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений составил 35,7 %, что в денежном выражении составило 142,3 тыс.р.
Сумма финансовой помощи за 3 квартал 2021 год составила 4 051,0 тыс.р., по видам финансовая помощь распределилась следующим образом:
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, что в процентном соотношении составляет 22,3 %, в денежном выражении 906,0 тыс.р.;
- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, что в процентном соотношении составляет 0,1 %, в денежном выражении 0,3 тыс.р.;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что в процентном соотношении составляет 2,2 %, в денежном выражении 93,0 тыс.р.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, что в процентном соотношении составляет 50,7 %, в денежном выражении 2 056,3 тыс.р.
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, что в процентном соотношении составляет 24,5 %, в денежном выражении 995,4 тыс.р.;
Общая сумма доходной части за 3 квартал 2021 год составила 4 448,7 тыс.р.
РАСХОДЫ
Структура расходов бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год
|
Наименование раздела расхода |
Сумма, тыс. р. |
Процент |
|
Общегосударственные вопросы |
1 733,9 |
36,2 |
|
Национальная оборона |
93,0 |
1,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
42,5 |
1,0 |
|
Национальная экономика |
1 425,6 |
29,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
995,4 |
20,7 |
|
Охрана окружающей среды |
251,7 |
5,2 |
|
Образование |
76,6 |
1,5 |
|
Физическая культура и спорт |
169,2 |
3,5 |
|
ИТОГО |
4 787,9 |
99,7 |
Расходная часть бюджета Цвиллингского сельского поселения по сравнению с утвержденным планом выполнена на 64,9 % (бюджет 7 368,7 тыс. р., факт 4 787,9 тыс. р.) Расшифровка расходов по разделам расходной бюджетной классификации представлена ниже.
Общегосударственные вопросы
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 75,5 %, что в денежном выражении составляет 1 733,9 тыс. р.
Национальная оборона
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 81,8 %, что в денежном выражении составляет 93,0 тыс. р.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 68,0 %, что в денежном выражении составляет 42,5 тыс. р.
Национальная экономика
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 93,1 %, что в денежном выражении составляет 1 425,6 тыс. р.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 35,9 %, что в денежном выражении составляет 995,4 тыс. р., из них:
|
уличное освещение - содержание свалки - |
506,9 тыс.р., 0,0 тыс.р.,
|
Охрана окружающей среды
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 100,0 %, что в денежном выражении составляет 251,7 тыс. р.
Образование
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 100,0 %, что в денежном выражении составляет 76,6 тыс. р.
Физическая культура и спорт
Утвержденная смета по бюджету за 3 квартал 2021 год выполнена на 61,5 %, что в денежном выражении составляет 169,2 тыс. р.
В результате эффективного использования бюджетных средств обеспечена сбалансированность бюджетов района, отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы и оплате за топливно-энергетические ресурсы по учреждениям бюджетной сферы.
|
Приложение 1 |
|||||
|
к решению Совета депутатов Цвиллингского сельского поселения |
|||||
|
от "08" октября 2021 г. № 14 |
|||||
|
Исполнение бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год |
|||||
|
ДОХОДЫ |
|||||
|
КВД |
Наименование КВД |
Бюджетные назначения 2021 год |
Зачислено |
Остаток бюдж. назнач. (зачисл.) 2021 год |
Процент Год |
|
Итого |
|
6 965 933,01 |
4 448 695,77 |
2 517 237,24 |
63,80 |
|
1.00.00000.00.0000.000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
910 100,00 |
397 727,52 |
512 372,48 |
43,70 |
|
1.01.02010.01.1000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
225 100,00 |
142 326,66 |
82 773,34 |
0,00 |
|
1.01.02010.01.2100.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
6,58 |
-6,58 |
0,00 |
|
1.01.02010.01.3000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0,00 |
25,93 |
-25,93 |
0,00 |
|
1.01.02030.01.1000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
500,00 |
43,54 |
456,46 |
0,00 |
|
1.01.02030.01.2100.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
0,07 |
-0,07 |
0,00 |
|
1.05.03010.01.1000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
29 000,00 |
270,00 |
28 730,00 |
0,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
156,19 |
-156,19 |
||
|
1.06.01030.10.1000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
114 500,00 |
28 722,20 |
85 777,80 |
0,00 |
|
1.06.01030.10.2100.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
3 442,29 |
-3 442,29 |
0,00 |
|
1.06.06033.10.1000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
250 000,00 |
141 527,00 |
108 473,00 |
0,00 |
|
1.06.06033.10.2100.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
2 325,73 |
-2 325,73 |
0,00 |
|
1.06.06043.10.1000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
280 000,00 |
54 031,58 |
225 968,42 |
0,00 |
|
1.06.06043.10.2100.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
1 918,72 |
-1 918,72 |
0,00 |
|
1.08.04020.01.1000.110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
6 000,00 |
6 930,00 |
-930,00 |
0,00 |
|
1.09.04053.10.1000.110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,00 |
-174,29 |
174,29 |
0,00 |
|
1.09.04053.10.2100.110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
-18,42 |
18,42 |
0,00 |
|
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
5 000,00 |
4 995,00 |
5,00 |
0,00 |
|
1.16.10123.01.0101.140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
0,00 |
11 198,74 |
-11 198,74 |
0,00 |
|
2.00.00000.00.0000.000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
6 055 833,01 |
4 050 968,25 |
2 004 864,76 |
66,80 |
|
2.02.16001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
1 306 000,00 |
906 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
113 500,00 |
92 950,82 |
20 549,18 |
0,00 |
|
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
3 498 385,69 |
2 056 325,11 |
1 442 060,58 |
0,00 |
|
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1 137 647,32 |
995 392,32 |
142 255,00 |
0,00 |
|
Приложение 2 |
|||||||
|
к решению Совета депутатов Цвиллингского сельского поселения |
|||||||
|
от "08" октября 2021 г. № 14 |
|||||||
|
Исполнение бюджета Цвиллингского сельского поселения за 3 квартал 2021 год |
|||||||
|
РАСХОДЫ |
|||||||
|
КФСР |
Наименование КФСР |
Ассигнования 2021 год |
Расход по ЛС |
% испол |
|||
|
Итого |
|
7 368 714,96 |
4 787 965,64 |
64,90 |
|||
|
0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
2 293 859,92 |
1 733 924,11 |
75,50 |
|||
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
635 000,00 |
387 687,04 |
61,00 |
|||
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 013 047,62 |
700 424,77 |
69,10 |
|||
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
645 812,30 |
645 812,30 |
100,00 |
|||
|
0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
113 500,00 |
92 950,82 |
81,80 |
|||
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
113 500,00 |
92 950,82 |
|
|||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
62 500,00 |
42 500,00 |
68,00 |
||||
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
62 500,00 |
42 500,00 |
|
|||
|
0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
1 530 400,00 |
1 425 627,68 |
93,10 |
|||
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1 530 400,00 |
1 425 627,68 |
|
|||
|
0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
2 765 150,74 |
995 420,95 |
35,90 |
|||
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
1 918 066,39 |
438 523,13 |
22,80 |
|||
|
0503 |
Благоустройство |
847 084,35 |
556 897,82 |
65,70 |
|||
|
0600 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
251 674,30 |
251 674,30 |
100,00 |
|||
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
251 674,30 |
251 674,30 |
|
|||
|
0700 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
76 630,00 |
76 630,00 |
100,00 |
|||
|
0707 |
Молодежная политика |
76 630,00 |
76 630,00 |
|
|||
|
1100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
275 000,00 |
169 237,78 |
61,50 |
|||
|
1101 |
Физическая культура |
275 000,00 |
169 237,78 |
|
|||